Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 652020 predškolská výchova 3,60 s DPH 463738 05.06.2020 Slovenská pošta, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 11.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 642020 kontrola bezpečnossti ihriska 207,00 s DPH 2000517 01.06.2020 EKOTEC, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 11.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 632020 dodávka tepla na ÚK a TÚV 719,00 s DPH 10701136 01.06.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 08.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 622020 licencie 274,85 s DPH 5590033305 01.06.2020 Ives Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 08.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 612020 výkon zodpovednej osoby 24,00 s DPH ZO2017Z6234 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 08.06.2020 15.06.2020
    Objednávka 7779893569 stravné lístky 277,47 s DPH 27.05.2020 DOXX, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 27.05.2020
    Faktúra 602020 dávkovače mydla, zásobník na papier.utierky,koše 208,48 s DPH 72020 27.05.2020 Šuchterová Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 29.05.2020 29.05.2020
    Faktúra 592020 stravné lístky 277,47 s DPH 7779893569 27.05.2020 DOXX, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 27.05.2020 28.05.2020
    Faktúra 572020 mobilný telefón 23,00 s DPH 2107919002 25.05.2020 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 27.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 562020 štít tvárový 41,16 s DPH 200511142 25.05.2020 Tripsy, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 27.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 552020 dodávka tepla 4/2020 - preplatok 105,71 s DPH 10701136 19.05.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 29.05.2020 20.05.2020
    Objednávka 1011903 štít tvárový 35,28 s DPH 19.05.2020 Tripsy, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 20.05.2020
    Objednávka 72020 dávkovače mydla, zásobník na papier.utierky,koše 208,48 s DPH 19.05.2020 Šuchterová Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 19.05.2020
    Objednávka 7779894545 stravné lístky 248,03 s DPH 14.05.2020 DOXX, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 18.05.2020
    Faktúra 532020 stravné lístky 248,03 s DPH 7779894545 14.05.2020 DOXX, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 542020 internet, tel.poplatok 76,15 s DPH 1014461101 14.05.2020 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 20.05.2020 20.05.2020
    Objednávka 20050389 didaktické pomôcky 953,20 s DPH 13.05.2020 Nomiland, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.05.2020
    Faktúra 582020 stojan na dezinfekciu 153,56 s DPH 2020051101 12.05.2020 Forplast Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 28.05.2020 28.05.2020
    Objednávka 20200511001 stojan na dezinfekciu 154,00 s DPH 11.05.2020 Forplast Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.05.2020
    Faktúra 522020 oprava strechy, maľovanie 2 700.00 s DPH 52020 11.05.2020 Tomimax s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 19.05.2020 18.05.2020
    << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> zobrazené záznamy: 881-900/1436