|
Zmluva |
ZO/2017Z6234
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
18.12.2017 |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2018/SZ4006
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
456,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
01.02.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa 4.Q 2016
|
21 180.59 |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
dodávka tonerov, PC a príslušenstva
|
do1500 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
29.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
súhrnná správa za I. štvrťrok 2021
|
1 135.19 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2020OZ4416
|
rámcová zmluva o poskytovaní služby
|
228,00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa 3.Q 2018
|
6 842,38 |
bez DPH |
|
|
07.10.2018 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
07.10.2018 |
|
|
Faktúra |
652022
|
telefónny poplatok
|
35,35 |
s DPH |
1014661101
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
11.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
692022
|
tlačivá
|
39,53 |
s DPH |
1222204667
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
482022
|
učebné pomôcky
|
1 845,79 |
s DPH |
642022
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Zábavné učenie, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
dodávka tepla 4/2022 - nedoplatok
|
87,92 |
s DPH |
10701136
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
2220024658
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
SZ2022/KE1111
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
telefónny poplatok
|
35,35 |
s DPH |
1014661101
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
682022
|
dodávka tepla 6/2022 preplatok
|
-2,49 |
s DPH |
10701136
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
28.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
702022
|
režijné náklady na stravovanie
|
170,40 |
s DPH |
162022
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
04.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
502022
|
režijné náklady na stravovanie
|
618,00 |
s DPH |
122022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
03.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
školské potreby
|
309,52 |
s DPH |
22022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
režijné náklady na stravovanie
|
423,60 |
s DPH |
92022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
412022
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
970422
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
deratex - Eko, Danile Repka |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |