|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 06/2025 - preddavok
|
797,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
625187
|
Dodávka stravy za 05/2025
|
1 885,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9251270
|
Odvodz biologického odpadu za 05/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003458
|
Licencia a ročný poplatok ASC agenda
|
221,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370449178
|
Poplatok za telefónne služby za 05/2025
|
18,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2008-25-003102
|
Servis a oprava kosačky
|
74,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250199
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
02.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Servis tlačiarne
|
196,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ML SERVIS SK s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251096
|
Nákup stojanu pod interaktívnu tabuľu + tonery
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251093
|
Nákup tonerov
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Peter Tkáč - Axet |
|
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251092
|
Nákup interaktívnej tabule
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/019
|
Elektroinštalačné práce - príprava ku klimatizačným jednotkám
|
610,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
29.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250200403
|
Nákup spotrebného materiálu do kuchyne
|
175,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
29.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369625357
|
Poplatok za telefónne služby za 04/2025
|
2,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
Elektroinštalačné práce
|
115,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
František Havrila FProfil |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22200525
|
Poplatok za školenie
|
39,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046523
|
Licencia na programy - WINIbeu. WINPam, WINAsu
|
383,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 04/2025 - preplatok
|
-158,33 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr Slaviková riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KE9250995
|
Odvodz biologického odpadu za 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 05/2025 - zálohová platba
|
896,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
15.05.2025 |
19.05.2025 |