|
|
Objednávka |
52022
|
výroba ihriskových prvkov
|
6 444,96 |
s DPH |
|
sponzorské
|
25.07.2022 |
|
|
|
Pplaysystem |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102023
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
Z0201726204
|
01.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
08.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1004
|
08.02.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
13.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
prístup k online službe pri zbere odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1004
|
16.02.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
21.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3224089363
|
Komunálny odpad
|
411,84 |
s DPH |
3424089363
|
3424089363
|
02.09.2024 |
|
|
|
Mesto Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142023
|
elektrina
|
351,00 |
s DPH |
|
2220024658
|
13.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - záloha za 10/2024
|
1 699,00 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
01.10.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 09/2024
|
-105,22 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
14.10.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - zálohová platba
|
868,00 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
02.09.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Mgr Slaviková riaditeľk |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - záloha za 11/2024
|
2 415,00 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
01.11.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - záloha za 12/2024
|
2 771,00 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
02.12.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 08/2024
|
-25,04 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
16.09.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
telefónny poplatok
|
35,35 |
s DPH |
|
1014661101
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
08.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
dodávka tepla 1/2023 - nedoplatok
|
964,18 |
s DPH |
|
10701136
|
16.02.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
2 935,00 |
s DPH |
|
10701136
|
01.02.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
08.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
režijné náklady na stravovanie
|
976,61 |
s DPH |
|
8158280
|
01.02.2023 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
03.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12021
|
tovar, servis
|
270,00 |
s DPH |
|
211021
|
09.02.2021 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
112020
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
|
112020
|
10.11.2020 |
|
|
|
deratex - Eko, Daniel Repka |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
832022
|
PC a notebook
|
1040.- |
s DPH |
42022
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
842022
|
nábytok do novozriadenej triedy
|
614,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Rudolf Kľoncko |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
02.09.2022 |
02.09.2022 |