|
|
Faktúra |
502463738
|
Predškolská výchova a vzdelávanie
|
3,94 |
s DPH |
|
|
26..06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta ,a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
01.07.2205 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Rozlúčka s predškolákmi
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
01.07.2205 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20260060
|
Úhrada faktúry za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 02/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6234-2
|
02.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
626020
|
Úhrada faktúry za stravovanie za 01/2026
|
1 897,59 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9253046
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261008
|
Nákup materiálu a servis PC
|
224,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
02.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382330818
|
Faktúra za telekomunikačné služby - 01/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 12/2025 - nedoplatok
|
689,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok za 2025 - 3.platba
|
457,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12600011
|
Poplatok za služby na rok 2026 - enviromentálna likvidácia odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7240405409
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 2025
|
22,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225051740
|
Faktúra za činnosť PO a BOZP za IV.Q/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2252013767
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
78,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 01/2026 - preddavok
|
3 132,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby - 01/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380753493
|
Faktúra za telekomunikačné služby - 12/2025
|
5,07 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2252013766
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
127,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok 2024 - 2.splátka.
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
23.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok za 2025 - 2.platba
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
23.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
625460
|
Úhrada faktúry za stravovanie za 12/2025
|
775,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |