|
|
Faktúra |
902023
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
1 819.00 |
s DPH |
10701136
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
05.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
912023
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
05.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
922023
|
PO a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
223051154
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
09.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
932023
|
vodné, stočné
|
346,52 |
s DPH |
2500836167
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
12.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
942023
|
telefónny poplatok
|
39,55 |
s DPH |
1014661101
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
952023
|
zber a odvoz odpadu
|
26,40 |
s DPH |
SZ2022/KE1111
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
12.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
962023
|
dodávka tepla 9/2023 - preplatok
|
82,54 |
s DPH |
10701136
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
972023
|
FS
|
18,00 |
s DPH |
5923022983
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
18.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
982023
|
učebné pomôcky
|
982,00 |
s DPH |
210537
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
992023
|
servis PC, tonery
|
144,00 |
s DPH |
23166
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1002023
|
telefónny poplatok
|
24,00 |
s DPH |
2107919002
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
27102023
|
učebné pomôcky
|
467,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Zábavné učenie, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42023
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
deratex - Eko, Danile Repka |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
52023
|
výmena a zameranie skla
|
128,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Noves okná, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012023
|
režijné náklady na stravovanie
|
1 946,65 |
s DPH |
7158280
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
06.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1022023
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
13.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
2 657,00 |
s DPH |
10701136
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
13.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1042023
|
elektrina
|
351,00 |
s DPH |
2220024658
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052023
|
telefónny poplatok
|
39,55 |
s DPH |
1014661101
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
21.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1062023
|
zber a odvoz odpadu
|
39,60 |
s DPH |
SZ2022/KE1111
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
13.11.2023 |
16.11.2023 |