|
|
Faktúra |
1022024
|
telefónny poplatok
|
29,70 |
s DPH |
2107919002
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
05.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
FS 2023
|
32,03 |
s DPH |
5042300796
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
elektrina preplatok za 2023
|
141,30 |
s DPH |
2220024658
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
čistiaci tovar - umývačka riadu
|
252,30 |
s DPH |
20240087
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
dodávka tepla 12/2023 - nedoplatok
|
1 649,34 |
s DPH |
10701136
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
telefónny poplatok
|
39,55 |
s DPH |
1014661101
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
zber a odvoz odpadu
|
26,40 |
s DPH |
SZ2024/KE1004
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
3 009,00 |
s DPH |
10701136
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/KE1004
|
zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
režijné náklady na stravovanie
|
1 901.80 |
s DPH |
7158280
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1312023
|
mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
2107919002
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1302023
|
tonery
|
87,00 |
s DPH |
7327434
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1292023
|
režijné náklady na stravovanie
|
1 278,65 |
s DPH |
7158280
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
umývačka riadu
|
1 588.52 |
s DPH |
232301788
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
CORTEC, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1272023
|
PO a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
223051625
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1262023
|
dodávka tepla 11/2023 - nedoplatok
|
1 273,12 |
s DPH |
10701136
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1252023
|
učebné pomôcky
|
894,44 |
s DPH |
NS23120797
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92024
|
mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
2107919002
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
29.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
2 653,00 |
s DPH |
10701136
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
07.02.2024 |
14.02.2024 |