|
|
Faktúra |
5220342907
|
Nákup chladničky s dopravou
|
306,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
NAY |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
Výroba a montáž kuchynskej linky
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Štefan Čontofalský ContyMonty |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241247
|
Výroba a montáž kuchynskej linky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Štefan Čontofalský ContyMonty |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361649927
|
Poplatok za telefón
|
31,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
Nákup klimatizačnej jednotky + montáž
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Nákup klimatizačnej jednotky + montáž
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9284121212
|
Nákup kancelárskej stoličky
|
46,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224051218
|
Technik PO a BOZP - poplatok za III.Q/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241266
|
Nákup interaktívnej tabule + montáž
|
880,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241267
|
Nákup tonerov a servis PC
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403463738
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 11/2024 - vyúčtovanie
|
729,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004375
|
Učebné pomôcky
|
268,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Serenity, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202414083
|
Kancelárske potreby
|
31,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9242559
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 11/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11240682
|
Predĺženie platnosti licencie ESET
|
123,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
LYNX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501372
|
Učebné pomôcky
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501373
|
Učebné pomôcky
|
894,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001763
|
Nákup spotrebného materiálu do kuchyne
|
90,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
KATAK PRO s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360892867
|
Poplatok za internet
|
37,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |