|
|
Faktúra |
8378422464
|
Poplatok za telefónne služby za 10/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8475461651
|
Dodávka elektriny - za 09 - 11/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250481
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
625377
|
Stravovanie za 10/2025
|
2 143,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251016
|
Vykonanie odbornej prehliadky malého nákladného výťahu
|
517,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPIG s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377610049
|
Poplatok za telefónne služby za 10/2025
|
5,92 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25/473
|
Kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251108501
|
Školenie - registratúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
ICV, n.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 09/2025 - nedoplatok
|
89,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5012502160
|
Podpora Verejná správa - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 10/2025 - zálohová platba
|
1 592,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
625322
|
Stravovanie za 09/2025
|
1 147,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9252204
|
Odvodz biologického odpadu za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376844592
|
Poplatok za telefónne služby za 09/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225051250
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za III.Q/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250439
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8374437765
|
Poplatok za telefónne služby za 08/2025
|
5,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 09/2025 - zálohová platba
|
896,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8376022482
|
Poplatok za telefónne služby za 08/2025
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
08.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6004900128
|
Dodávka tepla a teplej vody za 08/2025 - preplatok
|
21,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2025 |
25.09.2025 |