|
Zmluva |
SZ2026/ KE1001
|
Vývoz a likvidácie bioodpadu z kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12600011
|
Poplatok za služby na rok 2026 - enviromentálna likvidácia odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Spolupráca s CPP
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Centrum prevencie a poradenstva |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7240405409
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 2025
|
22,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby - 01/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2252013767
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
78,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380753493
|
Faktúra za telekomunikačné služby - 12/2025
|
5,07 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 01/2026 - preddavok
|
3 132,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
09.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225051740
|
Faktúra za činnosť PO a BOZP za IV.Q/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2252013766
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
127,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
625460
|
Úhrada faktúry za stravovanie za 12/2025
|
775,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11250621
|
Platba za ročnú licenciu ESET
|
154,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
LYNX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6004900131
|
Platba za dodávku tepla a teplej vody za 11/2025 - nedoplatok
|
296,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504463738
|
Poplatok za predplatné časopisu
|
7,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta ,a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Platba za dodávku tepla a teplej vody za 12/2025 - preddavok
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9252762
|
Platba za odvoz odpadu za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379991697
|
Platba za telefónne služby za 11/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
041225
|
Platba za školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
RVC |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
04.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
625424
|
Úhrada faktúry za stravovanie za 11/2025
|
1 045,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
08.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250540
|
Platba za výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.12.2025 |
22.12.2025 |