|
Objednávka |
9/2018
|
zariadenie riaditeľne
|
595,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
ASKO nábytok |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
činnosť zodp.osoby oou
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
27.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
oprava vstupných schodov
|
4 651,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
AES |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
19.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
dodávka tepla 6 /2018 preplatok
|
13,41 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
tel.poplatok
|
21,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
01.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
stravné lístky
|
435,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
DOXX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
06.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
činnosť zodp.osoby oou
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
ddodávka tepla na ÚK a TÚV
|
653,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
elektrina
|
197,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
oprava malého ručného výťahu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Miroslav Harčarík |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
tel. poplatok, internet
|
81,41 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
dodávka tepla 7 /2018 preplatok
|
6,21 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
zástavy, vlajky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
21.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
FS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
24.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1042018
|
čistiaci a dezinfekčný materiál
|
71,05 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Šuchterová |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
24.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
oprava priestorov riaditeľne
|
2 900,66 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Solčánsky GROUP s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
31.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
tel.poplatok
|
21,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
31.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
tonery
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
31.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
režijné náklady na stravovanie
|
614,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
06.09.2018 |
05.09.2018 |