|
|
Faktúra |
6004900122
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 02/2025
|
744,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366435796
|
Poplatok za telefónne služby za 03/2025
|
2,57 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225050186
|
Kontrola hasiacich prístrojov pre rok 2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251042
|
Nákup tonerov a služieb technika
|
172,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
E99250404
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 02/2025 - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KE9250455
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 02/2025 - zálohová faktúra
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365674996
|
Poplatok za telefónne služby za 02/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Slaviková riaditeľka |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 03/2025 - zálohová platba
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZEO2500201
|
Prístup k online službe za rok 2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
625068
|
Dodávka stravy za 02/2025
|
1 344,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364842041
|
Poplatok za telefón za 01/2025
|
2,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2220024658
|
Dodávka elektriny - za 01,02/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6004900121
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 01/2025
|
651,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224051687
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za IV.Q/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
18.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KE9250193
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 01/2025
|
31,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
625016
|
Dodávka stravy za 01/2025
|
1 866,09 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364080952
|
Poplatok za telefón za 01/2025
|
16,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 02/2025 - zálohová platba
|
2 391,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |