|
|
Faktúra |
672021
|
učebné pomôcky
|
789,07 |
s DPH |
2181000122
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Edupoint s r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
692021
|
služby APV
|
376,80 |
s DPH |
R101/2019
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
IVES |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
682021
|
288
|
tlačiarne.toner |
s DPH |
62021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
tlačiarne, toner
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1703
|
učebné pomôcky
|
806,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Edupoint s r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
137K
|
učebné pomôcky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
662021
|
predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
100463738
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
642021
|
režijné náklady na stravovanie
|
710,40 |
s DPH |
112021
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
652021
|
dodávka tepla 5/2021 - nedoplatok
|
100,58 |
s DPH |
10701136
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
632021
|
ascagenda
|
199,00 |
s DPH |
9121001233
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC - agenda |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
622021
|
internet, tel.poplatok
|
76,15 |
s DPH |
1014661101
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
612021
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
20200Z4416
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
602021
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
753,00 |
s DPH |
10701136
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
592021
|
revízia detského ihriska
|
207,00 |
s DPH |
2100561
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
EKOTEC, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
07.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
582021
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
07.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40481
|
učebné pomôcky
|
407,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Zábavné učenie, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
572021
|
učebné pomôcky
|
771,24 |
s DPH |
43451
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
mobilný telefón
|
28,40 |
s DPH |
2107919002
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
26.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
552021
|
čistiaci a dezinfekčný materiál
|
293,92 |
s DPH |
42021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Šuchterová |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
26.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43451
|
materiál na výchovu a vzdelávanie
|
771,24 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
24.05.2021 |