|
|
Faktúra |
2024004375
|
Učebné pomôcky
|
268,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Serenity, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202414083
|
Kancelárske potreby
|
31,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11240682
|
Predĺženie platnosti licencie ESET
|
123,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
LYNX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501372
|
Učebné pomôcky
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9242559
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 11/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr Slaviková riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501373
|
Učebné pomôcky
|
894,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360892867
|
Poplatok za internet
|
37,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24745
|
Učebné a didakticképomôcky
|
705,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Zábavné učenie, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001763
|
Nákup spotrebného materiálu do kuchyne
|
90,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
KATAK PRO s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024660
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024001763
|
Keramická výlevka do kuchyne
|
90,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
KATAK PRO s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
624448
|
Dodávka stravy za 11/2024
|
1 943,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr Slaviková riaditeľka |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - záloha za 12/2024
|
2 771,00 |
s DPH |
1900049001
|
1900049001
|
02.12.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202413435
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
510,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
836005423
|
Poplatok za internet
|
29,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241009
|
Deratizácia objektu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
deratex - Eko, Danile Repka |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213404
|
Didaktické pomôcky
|
427,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359300075
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 10/2024
|
395,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411057
|
Učebné a didaktické pomôcky
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9242305
|
Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 10/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.11.2024 |
29.11.2024 |