|
|
Faktúra |
12600243
|
Poplatok za zber elektrosprotrebičov - 2026/2027
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
NO RECYKLOHRY |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7004900125
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 05/2026
|
130,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody - preddavok za 06/2026
|
796,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
11.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
602463738
|
Predplatné časopis
|
3,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
11.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9261376
|
Faktúra za zber odpadu z kuchyne za 05/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
11.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389289355
|
Poplatok za telefón za 05/2026
|
15,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
11.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003875
|
Poplatok za licenciu ASC agendy na rok
|
236,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
ASC - agenda |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261097
|
Nákup spotrebného materiálu - tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260292
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
626168
|
Faktúra za stravovanie za 05/2026
|
1 104,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
05.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388606522
|
Faktúra za telefón za 04/2026
|
5,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
28.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260524
|
Revízia výťahu
|
333,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
SPIG s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226050625
|
Revízia prenosných elektrospotrebičov
|
298,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/010
|
Revízia klimatizácie
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
25.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7004900124
|
Dodávka tepla a teplej vody za 04/2026 - preplatok
|
-33,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048852
|
Poplatok za softvérové služby - WINIBEU, WINPAM , WINASU.
|
386,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260433
|
Oprava výťahu.
|
197,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
SPIG, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9261076
|
Zber a odvoz biologického odpadu za 04/2026.
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260262
|
Platba za deratizáciu a dezinsekciu.
|
81,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Daniel Repka DERATEX - Eko |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387733131
|
Poplatok za telefónne služby za 04/2026
|
14,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |