Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2220024658 Dodávka elektriny - za 01,02/2025 269,00 s DPH 19.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 19.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 6004900121 Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie za 01/2025 651,36 s DPH 14.02.2025 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 18.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 224051687 Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za IV.Q/2024 119,50 s DPH 14.02.2025 Livonec, s.r.o. Košice Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 18.02.2025 24.02.2025
    Faktúra KE9250193 Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 01/2025 31,98 s DPH 10.02.2025 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 18.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 625016 Dodávka stravy za 01/2025 1 866,09 s DPH 04.02.2025 SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 8364080952 Poplatok za telefón za 01/2025 16,70 s DPH 04.02.2025 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 06.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 1900049001 Dodávka tepla a teplej vody za 02/2025 - zálohová platba 2 391,00 s DPH 03.02.2025 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 06.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 2025064 Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 24,00 s DPH 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 06.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 20250176 Nákup spotrebného materiálu do kuchyne 103,20 s DPH 31.01.2025 CORTEC s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 06.02.2025 07.02.2025
    Zmluva SZ2025/KE1007 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 500,00 s DPH 24.01.2025 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 31.01.2025
    Faktúra 7227383084 Dodávka tepla a teplej vody za 01/2025 - zálohová platba 2 689.00 s DPH 20.01.2025 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 21.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 7227383084 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 81,24 s DPH 20.01.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 1900049001 Dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 - vyúčtovanie 958,92 s DPH 15.01.2025 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 29.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2501465131 Vodné, stočné za II.Q/2025 3 192,31 s DPH 14.01.2025 VVS, a.s. Košice Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 20.10.2025
    Faktúra 9242822 Zber a odvoz odpadu z kuchyne za 01/2025 31,20 s DPH 09.01.2025 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 17.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2501111732 Vodné, stočné - vyúčtovanie 398,72 s DPH 07.01.2025 VVS, a.s. Košice Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 16.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025023 Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 24,00 s DPH 02.01.2025 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 16.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2024148 Výroba a montáž kuchynskej linky 1 040,00 s DPH 30.12.2024 Štefan Čontofalský ContyMonty Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 20241247 Výroba a montáž kuchynskej linky 800,00 s DPH 30.12.2024 Štefan Čontofalský ContyMonty Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 5220342907 Nákup chladničky s dopravou 306,89 s DPH 30.12.2024 NAY Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 30.12.2024 30.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1436