Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112/2018 tel. poplatok, internet 63,89 s DPH 10.09.2018 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 13.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 111/2018 činnosť zodp.osoby oou 24,00 s DPH 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 07.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 110/2018 dodávka tepla 9 /2018 709,00 s DPH 03.09.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 07.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 109/2018 režijné náklady na stravovanie 180,00 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň pri MŠ Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 06.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 108/2018 režijné náklady na stravovanie 614,40 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň pri MŠ Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 06.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 107/2018 tonery 126,00 s DPH 28.08.2018 Peter Tkáč AXET Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 31.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 105/2018 oprava priestorov riaditeľne 2 900,66 s DPH 28.08.2018 Solčánsky GROUP s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 31.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 106/2018 tel.poplatok 21,98 s DPH 28.08.2018 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 31.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 1042018 čistiaci a dezinfekčný materiál 71,05 s DPH 21.08.2018 Šuchterová Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 24.08.2018 27.08.2018
    Faktúra 103/2018 FS 26,40 s DPH 20.08.2018 Poradca podnikateľa Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 24.08.2018 27.08.2018
    Objednávka 10/2018 čistiaci a dezinfekčný materiál 71,05 s DPH 20.08.2018 Šuchterová Špeciálna materská škola Viera Rostecká 29.08.2018
    Faktúra 102/2018 zástavy, vlajky 59,00 s DPH 17.08.2018 Gajdoš Gabriel Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 21.08.2018 27.08.2018
    Faktúra 101/2018 dodávka tepla 7 /2018 preplatok 6,21 s DPH 14.08.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 100/2018 zber a odvoz odpadu 22,80 s DPH 08.08.2018 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 99/2018 tel. poplatok, internet 81,41 s DPH 07.08.2018 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 97/2018 elektrina 197,00 s DPH 06.08.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 15.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 98/2018 oprava malého ručného výťahu 50,00 s DPH 06.08.2018 Miroslav Harčarík Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 09.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 95/2018 činnosť zodp.osoby oou 24,00 s DPH 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 10.08.2018 20.08.2018
    Faktúra 96/2018 ddodávka tepla na ÚK a TÚV 653,00 s DPH 01.08.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 10.08.2018 20.08.2018
    Objednávka 8/2018 oprava malého ručného výťahu 50,00 s DPH 01.08.2018 Miroslav Harčarík Špeciálna materská škola Viera Rostecká Rostecká - riaditeľka 13.08.2018
    << | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >> zobrazené záznamy: 1201-1220/1436