Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1900049001 Dodávka tepla a teplej vody za 03/2026 - preddavok 2 636,00 s DPH 03.03.2026 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 06.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 6100007323 Vodné a stočné - nedoplatok za 2024 - 5.platba 457,00 s DPH 03.03.2026 VVS, a.s. Košice Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 03.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 626063 Faktúra za zabezpečenie stravovania za 02/2026 965,97 s DPH 02.03.2026 Spoločenský pavilón s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 06.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 20260114 Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 24,00 s DPH 20260114 02.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 06.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 8383904647 Poplatok za telefónne služby za 01/2026 5,07 s DPH 23.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 25.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 260439 Prístup k online službe. 35,67 s DPH 22.02.2026 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 25.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 7004900121 Dodávka tepla a teplej vody za 01/2026 - nedoplatok 552,62 s DPH 20.02.2026 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 24.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8433526923 Dodávka elektrickej energie - preddavok za 01,02/2026 274,00 s DPH 20.02.2026 Východoslovenská energetika, a.s. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 20.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 1900049001 Dodávka tepla a teplej vody za 02/2026 - preddavok 2 764,00 s DPH 16.02.2026 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 18.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 6100007323 Vodné a stočné - nedoplatok za 2024 - 4.platba 457,00 s DPH 16.02.2026 VVS, a.s. Košice Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 18.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 26154210060 Reaudit pracovného prostredia na rok 2026 183,75 s DPH 11.02.2026 Železničné zdravotníctvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 19.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8383026022 Faktúra za telekomunikačné služby - 12/2025 18,66 s DPH 06.02.2026 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 10.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 8381562767 Faktúra za telekomunikačné služby - 01/2026 18,66 s DPH 06.02.2026 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Mhr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 10.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 20260060 Úhrada faktúry za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 02/2025 24,00 s DPH ZO/2022KEP6234-2 02.02.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 05.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 626020 Úhrada faktúry za stravovanie za 01/2026 1 897,59 s DPH 02.02.2026 Spoločenský pavilón s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková riaditeľka 05.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 9253046 Zber a odvoz odpadu za 12/2025 35,67 s DPH 02.02.2026 Espik Group, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 05.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 8382330818 Faktúra za telekomunikačné služby - 01/2026 5,00 s DPH 26.01.2026 Slovak telekom, a.s. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 28.01.2026 28.01.2026
    Faktúra 261008 Nákup materiálu a servis PC 224,60 s DPH 26.01.2026 Peter Tkáč AXET Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 02.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 6100007323 Vodné a stočné - nedoplatok za 2025 - 3.platba 457,00 s DPH 20.01.2026 VVS, a.s. Košice Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 22.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 1900049001 Dodávka tepla a teplej vody za 12/2025 - nedoplatok 689,98 s DPH 20.01.2026 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Špeciálna materská škola Mgr. Danka Sláviková Mgr. Sláviková - riaditeľka 22.01.2026 26.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1488